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用友结转反结转常见操作问题解答

日期:2016-09-12 11:41

一.我上年年末忘记做本年利润结转,后来修改后想重新结转可是还想不能结转?难道真的要我把前年度的账清除后再重做啊?

1.首先反结账反记账本年度账到1月份,然后再进11年度帐的12月份,反结账 -反记账,修改需要修改的凭证或未做的结转,然后记账,结账。然后进用帐套主管进系统管理,选本帐套的2012年度帐,重新结转上年数据,会自动清除以前期初余额并覆盖的,结转完毕,进2012年度帐,按月依次记账--结账即可。

2.这个问题很简单,反结账上年12月的总账,结转本年利润;然后回到当前年度,反结账反记账到一月份,注意一定要保证当前年度没有一张凭证记过帐,此时直接修改总账下的期初余额就行了,调整本年利润科目和未分配利润科目就成,改成跟上年一致。

3.可以反结帐,进上一年度的12月份,12月份反结帐开始调,完了后 再进新年度里面,把期初余额修改过来

4.总帐是可以的,其他模块不行

你可以通过以下过程进行操作:

1)、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。

2)、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。

3)、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。

4).如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

5).将12月31日的余额打印,进入2011,取消结账、取消记账至1月初。修改年初数即可。

用友结账反结账操作步骤

二.2010年的总账结账后,2011年1月份已经做账。现在审计需要对2010年12月份的做调整。如果我做年度的反结账会不会影响2011年1月份的数据。

不会影响的,放心做的,改完2010年后,可以重新结转上年数据,覆盖只覆盖期初余额

三.如何解决年末尚未结账而又不耽误次年1月业务的?

可先结账并建立新年度帐,结转后可以进行新年度的账务处理,然后反结账就可以更改了,完成后重新结账并修改下一年度的相关变动科目的年初余额。

看你都使用什么模块,如果只是总账那就不影响 建立年度长以后直接做就OK了.如果还有供应链 只能建账 结转了

四.用友软件 年度结账后能反结账吗?如果已建了新账套,期初余额能变动吗?

1.期初余额可以变动,反月结回到年初,进行修改,再把凭证全部记账,月结即可。

2.也可以10年度账套删除掉不要,但要先把凭证导出来。等反年结后,修改09的账。但建立新年度账,再把之前导出来的凭证,再导进去即可。

“用友软件固定资产年终反结账”当下年年初已进行了期初建账后,上年再不允许反结账。

3.固定资产是控制相当严格的模块,要跨年度退回去修改是很困难的,如果你08年才开始做,没多少数据,而且07年要修改的卡片在12月的话,可以试试以下方法,前提是要备份数据并且要对数据库操作有一定了解,如果要修改的卡片不在07年12月或者08年已经录入大量的数据,最好还是不要退回去改,直接做变动单调整

1)、删除掉08年年度帐

2)、打开07年数据库,找gl-mend 把固定资产\总账12月结账状态取消

3)、打开固定资产,修改卡片4、重新提折旧,结账5、重新建立08年度帐,结转上年数据

用友结账反结账整理凭证

六.用友8.11显示""microsoft jet 数据引擎找不到输入表或查询“foreigncurrency_1”,确定它是否存在,以及它的名称的拼写是否正确,不能找到外币表_1 然后就显示建立年度数据不成功,我是 从admin 系统管理员进去的,操作员增加后,就是建不了账套

用友8.11是个早期版本,是基于98系统环境的,它采用的数据库是ACCESS。因此,最好的运行环境是win98系统。若想在XP环境下使用还必须安装虚拟网卡, WI7环境根本无法运行。可以在WINN7上安装虚拟机(Xp系统),在虚拟机上安装8.11就在用8.11 可以确定用友8.11可以在win7的32位系统上运行 64位不能用对于存储体小于4GB的用户,32位Win7更为适合 ,因为64位Win7会占用更多的系统存储体资源。

温馨提示

    由于用友软件功能强大,网上出现了不少用友破解版本。我们不建议您使用,第一,安全没有保障;第二,信息无保障;第三,一但出问题,没有服务。

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该资讯的关键词为:用友结转  用友软件反结账  固定资产  固定资产折旧